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    凯里市供销合作社联合社2017年度部门决算

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    凯里市供销合作社联合社2017年度部门决算


    目录


    第一部分、单位概况

    第二部分、单位2017年度部门决算公开报表(附件)

    1、收入支出决算总表

    2、收入决算表

    3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    第三部分、单位2017年度部门决算情况说明

    第四部分、名词解释



    一、凯里市供销合作社联合社概况

    (一)部门主要职能。

    1.宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委和市政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定全市供销合作社的发展战略和规划,指导合作社制度建设和改革与发展。

    2.加强组织创新和经营创新,组织实施新农村现代流通服务网络工程建设和综合服务体系建设;开拓城乡市场,促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场,培育农产品加工龙头企业;参与农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营,提高农民的组织化程度。

    3.对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;指导全市农业生产资料的储备和供应工作,加强对全市供销社烟花爆竹经营活动的管理。

    4.指导和推动全市农村合作经济组织发展;指导全市供销社系统发展专业合作社、综合服务社、消费合作社、社员股金服务部等农村金融业务以及涉农行业协会,推动和促进合作经济组织发展。

    5.向市人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议,发挥党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

    6.加强指导全市供销合作社基层组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

    7.组织开展农民社员和职工的教育与技能培训,为全市供销合作社提供信息服务。

    8.指导和督促市供销社企业经营管理,监督、管理和运营本级社有资产,对直属企业单位依法行使出资人职能,享有出资人权益;负责市供销社系统人事、劳动、工资管理。

    9.对相关行业或业务范围内的全市性社会团体,履行业务主管单位的职责。

    10.承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

    (二)机构设置及部门决算单位构成。

    本单位(部门)内设5个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,凯里市供销合作社联合社部门决算包括:本级决算。

    二、凯里市供销合作社联合社2017年度部门决算公开报表(见附表)

    三、凯里市供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

    (一)凯里市供销合作社联合社2017年度收入支出决算总体情况说明。

    凯里市供销合作社联合社2017年度收支决算总计298.27万元,与2016年相比,减少43.19万元,降低14%。主要原因是:在职人员和退休人员减少。(公开01表合计数)

    (二)凯里市供销合作社联合社2017年度收入决算情况说明。

    本年收入合计298.27万元,其中:财政拨款收入298.27万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    (三)凯里市供销合作社联合社单位2017年度支出决算情况说明。

    本年支出合计293.34万元,其中:基本支出250.34万元,占85%;项目支出43万元,占15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)凯里市供销合作社联合社2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    凯里市供销合作社联合社2017年度财政拨款收支决算总计298.27万元。与2016年相比,减少43.19万元,降低14%。主要原因是:在职人员和退休人员减少。(公开04表合计数)

    (五)凯里市供销合作社联合社单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

    1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

    凯里市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出293.34万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少51.31万元,降低17%。主要原因是:在职人员和退休人员减少。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    凯里市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.29万元,占5%;医疗卫生与计划生育支出11.18万元,占4%;农林水支出49.20万元,占16%;商品服务业等支出219.67万元,占75%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    凯里市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为233.41万元,支出决算为293.34万元,完成当年预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是:一是两名退休干部死亡;二是下拨三位一体资金;三是一次性独生子女补助。其中:

    1213科目(类)02科目(款)01科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为49.20万元,完成当年预算的149%。决算数大于预算数的主要原因是:两名退休干部死亡、一次性独生子女补助。

    2216科目(类)02科目(款)99科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为12万元,完成当年预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是:下拨三位一体资金。

    (六)凯里市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    凯里市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出250.34万元,其中:人员经费223.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费26.52万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    (七)凯里市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

    2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算1.31万元,比上年减少1.13万元,降低54%,减少原因是公务车使用情况减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出1.25万元,占95%,比上年减少0.77万元,降低62%,减少原因是公务车使用减少;公务接待费支出0.06万元,占5%,比上年减少0.36万元,降低14%,减少原因是公务接待减少。具体情况如下:

    1)因公出国(境)费支出0万元??锸泄┫绾献魃缌仙缛晔褂靡话愎苍に悴普畎才诺某龉ň常┩抛?/span>0个,累计0人次。

    2)公务用车购置及运行维护费1.25万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.25万元。主要用于燃料费、车检、报销等等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3)公务接待费0.06万元。具体是:

    国内公务接待支出0.06万元,主要是接待台江供销社到凯里市供销社学习交流等。凯里市供销社2017年国内公务接待1批次,11人次。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

    凯里市供销合作社联合社2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

    (九)其他重要事项的情况说明。

    1.机关运行经费支出情况。

    2017年凯里市供销合作社联合社机关运行经费支出250.34万元,比2016年减少63.31万元,降低25%,主要原因是人员减少。

    2.政府采购支出情况。

    2017凯里市供销合作社联合社政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3.国有资产占用情况。

    截至20171231日,凯里市供销合作社联合社共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4预算绩效管理工作开展情况

    1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

    2)绩效评价工作取得的成效

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    2017年市供销社决算公开表格.xls

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