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    凯里市森林公安局2017年度部门决算

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    凯里市森林公安局2017年度部门决算


    目录


    第一部分、单位概况

    第二部分、单位2017年度部门决算公开报表(附件)

    1、收入支出决算总表

    2、收入决算表

    3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    第三部分、单位2017年度部门决算情况说明

    第四部分、名词解释



    一、凯里市森林公安局概况

    (一)部门主要职能。

    1.宣传贯彻林业法律、法规,依法?;と猩肿试窗踩?,维护林区治安秩序稳定。

    2.组织开展各类专项斗争,依法查处辖区类各种破坏森林资源安全,影响林区治安秩序稳定的森林刑事案件、治安案件、林业行政案件。

    3.掌握辖区林区社会治安动态,加强基础业务建设,健全林区治安防控体系,推进林区治安综合治理,维护林区治安秩序稳定。

    4.按照规范化建设要求,实施科技强警战略,加强技术装备和基础设施建设,建立森林公安信息网络系统,实现森林公安工作现代化。

    5.抓好队伍建设,强化管理和监督,抓好民警的教育培训,苦练基本功,提高民警的政治业务素质。

    6.加强对森林公安派出所的领导,搞好派出所工作的指导,督促和检查。


    (二)机构设置及部门决算单位构成。

    内设办公室、法制科、侦查科、技术侦查科。市编委办核定我局内设机构4个,下设派出所1个(炉山派出所);根据《关于全省森林公安机构核定政法专项编制等事项的通知》(省编办发〔2007〕177号)文件精神,核定我局政法专项编制11名,工勤编制2名,现我局实有在编民警10人,缺编1人,工勤编在编2人。

    2016年末在职人员11人,离休人员0人,工勤人员2人,退休人员4人,遗属0人;共计17人。

    2017年末在职人员10人,离休人员0人,工勤人员2人,退休人员5人,遗属0人;共计17人。

    二、凯里市森林公安局2017年度部门决算公开报表(见附表)

    三、凯里市森林公安局2017年度部门决算情况说明

    (一)凯里市森林公安局2017年度收入支出决算总体情况说明。

    凯里市森林公安局2017年度收支决算总计311.30万元,与2016年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:于财务2017年独立,没有上年数据,无法进行比对。

    (二)凯里市森林公安局2017年度收入决算情况说明。

    本年收入合计311.30万元,其中:财政拨款收入311.30万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    (三)凯里市森林公安局2017年度支出决算情况说明。

    本年支出合计291.11万元,其中:基本支出291.11万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出2.4万元,占0.9%。

    (四)凯里市森林公安局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    凯里市森林公安局2017年度财政拨款收支决算总计311.30万元。与2016年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:于财务2017年独立,没有上年数据,无法进行比对。

    (五)凯里市森林公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

    1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

    凯里市森林公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出291.11万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:于财务2017年独立,没有上年数据,无法进行比对。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    凯里市森林公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业科目(类)支出16.90万元,占13.44%;医疗卫生与计划生育科目(类)支出14.62;农林水支出行政运行科目(类)支出259.59万元,占73.18%;水利支出行政运行科目(类)支出14.44万元,占35.32%;

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    凯里市森林公安局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为244.74万元,支出决算为291.11万元,完成当年预算的90%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动较大,人员经费增加其中:2017年新增10名辅警人员,导致决算大于预算。

    (1)社会保障和就业科目(类)。当年预算为23.87万元,支出决算为16.90万元,完成当年预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是:社会保障和就业经费进行调整。

    (2)医疗卫生与计划生育支出科目(类)。当年预算为10.94万元,支出决算为14.62万元,完成当年预算的90%。决算数大于预算数,的主要原因是:新聘用人员增加,医疗卫生与计划生育支出增多。

    (六)凯里市森林公安局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    凯里市森林公安局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出291.11万元,其中:人员经费259.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费30万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    (七)凯里市森林公安局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.60万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是于财务2017年独立,没有上年数据,无法进行比对。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是于财务2017年独立,没有上年数据,无法进行比对;公务用车购置及运行维护费支出5.23万元,占80%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是于财务2017年独立,没有上年数据,无法进行比对;公务接待费支出1.05万元,占20%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是于财务2017年独立,没有上年数据,无法进行比对。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费支出0万元??锸猩止踩晔褂靡话愎苍に悴普畎才诺某龉ň常┩抛?个,累计0人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费5.23万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.23万元。主要用于汽车维修费、燃油费、修理费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆(其中有三辆借调农林扶贫工作局车辆)。

    (3)公务接待费1.05万元。具体是:案件办理接待费用

    国内公务接待支出0万元,没有国内公务接待??锸猩止簿?017年国内公务接待96批次,121人次。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

    凯里市森林公安局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

    (九)其他重要事项的情况说明。

    1.机关运行经费支出情况。

    2017年凯里市森林公安局机关运行经费支出291.11万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:于财务2017年独立,没有上年数据,无法进行比对。

    2.政府采购支出情况。

    2017年凯里市森林公安局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3.国有资产占用情况。

    截至2017年12月31日,凯里市森林公安局共有车辆4辆,其中, 一般公务用车辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其中有三辆借调农林扶贫工作局车辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.预算绩效管理工作开展情况

    5.名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2017年市森林公安局决算公开表格(单位万元保留两位小数)[1][1].xls

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