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    凯里市水务局2017年度部门决算

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    凯里市水务局2017年度部门决算


    目录


    第一部分、单位概况

    第二部分、单位2017年度部门决算公开报表(附件)

    1、收入支出决算总表

    2、收入决算表

    3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    第三部分、单位2017年度部门决算情况说明

    第四部分、名词解释



    一、贵州省凯里市水务局概况

    (一)部门主要职能。

    1、负责保障水资源的合理开发利用;

    2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;

    3、负责水资源?;すぷ?;负责防治水旱灾害,承担市人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作,组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作;

    4、负责水利设施、水域及其岸线的管理与?;?;

    5、指导农村水利工作;

    6、负责全市水库移民工作的开展;

    7、负责重大涉水违法事件的查处工作;负责节约用水工作;

    8、负责防治水土流失;

    9、开展水利科技和对外合作工作;

    10、加强水文水资源的联系;

    11、承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

    (二)机构设置及部门决算单位构成。

    本单位(部门)内设18个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,凯里市水务局部门决算包括:本级决算。

    二、贵州省凯里市水务局2017年度部门决算公开报表(见附表)

    三、贵州省凯里市水务局2017年度部门决算情况说明

    (一)贵州省凯里市水务局2017年度收入支出决算总体情况说明。

    贵州省凯里市水务局2017年度收支决算总计10377.32万元,与2016年相比,增加1009.44万元,增长(降低)10.78%。主要原因是:城乡社区建设支出增加。(公开01表合计数)

    (二)凯里市水务局2017年度收入决算情况说明。

    本年收入合计10377.32万元,其中:财政拨款收入10377.32万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    (三)凯里市水务局2017年度支出决算情况说明。

    本年支出合计9563.30万元,其中:基本支出1801.84万元,占18.84%;项目支出7761.46万元,占81.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)凯里市水务局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    凯里市水务局2017年度财政拨款收支决算总计12415.21万元。与2016年相比,增加2382.12万元,增长23.74%。主要原因是:人员变动及收付项目类工程款。(公开04表合计数)

    (五)凯里市水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

    1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

    凯里市水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出5885.58万元,占本年支出合计的61.54%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加718.95万元,增长13.92%。主要原因是:项目类工程款支付增加。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    凯里市水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化体育与传媒支出11.00万元,占0.19%;社会保障和就业支出101.71万元,占1.73%;医疗卫生与计划生育支出63.21万元,占1.07%;节能环保支出1420.24万元,占24.13%;城乡社区支出376.99万元,占6.41%;农林水支出3906.23万元,占66.37%;国土海洋气象等支出6.20万元,占0.10%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    凯里市水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1156.96万元,支出决算为5885.58万元,完成当年预算的508.71%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动及支付项目类工程款。其中:

    (1)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为11.00万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:提升城市形象,清水江风景区宣传制作。

    (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为130.51万元,支出决算为101.71万元,完成当年预算的77.94%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动及核算基数增减。

    (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。当年预算为52.81万元,支出决算为63.21万元,完成当年预算的119.69%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动及核算基数增减。

    (4)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。当年预算为0万元,支出决算为1000万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初结转支付项目工程款。

    (5)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为420.24万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:城市环境建设支付污泥处置费。

    (6)城乡社区支出(类)城乡社区环境支出(款)城乡社区环境支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为376.99万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:城市环境建设支付河道保洁费。

    (7)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。当年预算为973.64万元,支出决算为1076.10万元,完成当年预算的110.52%。决算数大于预算数的主要原因是:水利行政运行与水利能力建设。

    (8)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。当年预算为0万元,支出决算为1862.00万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:预算变动水利工程项目工程款。

    (9)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。当年预算为0万元,支出决算为50万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:预算变动水利工程项目工程款。

    (10)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为585.24万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:预算变动水利能力建设及工程项目工程款。

    (11)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为332.89万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:预算变动水利工程应急项目工程款。

    (12)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)。当年预算为0万元,支出决算为6.20万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初结转支出气象服务费。

    (六)凯里市水务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    凯里市水务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1801.84万元,其中:人员经费940万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费861.84万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    (七)凯里市水务局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.18万元,比上年减少3.22万元,降低10.25%,增加(减少)原因是规范公务用车管理。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出26.07万元,占92.51%,比上年减少4.24万元,降低13.99%,增加(减少)原因是规范公务用车管理;公务接待费支出2.11万元,占7.49%,比上年增加1.02万元,增长93.58%,增加原因是上级部门对水利检查督查增加。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费支出0万元??锸兴窬秩晔褂靡话愎苍に悴普畎才诺某龉ň常┩抛?个,累计0人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费26.07万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费26.07万元。主要用于汽车油费、汽车保险费、汽车维修费、汽车通行费、汽车年审费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

    (3)公务接待费2.11万元。具体是:

    国内公务接待支出2.11万元,主要是上级部门对水利检查督查招待费??锸兴窬?017年国内公务接待13批次,205人次。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

    凯里市水务局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入3677.72万元,本年支出3677.72万元。具体支出情况如下:

    (1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)财政拨款支出705.27万元,主要是用于城市污水处理费支出。

    (2)城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)财政拨款支出2972.45万元,主要是用于城市污水处理费支出。


    (九)其他重要事项的情况说明。

    1.机关运行经费支出情况。

    2017年凯里市水务局机关运行经费支出832.97万元,比2016年减少586.94万元,降低41.34%,主要原因是机构职能转变。

    2.政府采购支出情况。

    2017年凯里市水务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0×%。

    3.国有资产占用情况。

    截至2017年12月31日,凯里市水务局共有车辆9辆,其中, 一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:水利监督事务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.预算绩效管理工作开展情况

    (1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

    (2)绩效评价工作取得的成效

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2017年市水务局部门决算公开表格(单位万元保留两位小数).xls

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