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    凯里市新农村办2017年度部门决算

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    凯里市新农村办2017年度部门决算


    目录


    第一部分、单位概况

    第二部分、单位2017年度部门决算公开报表(附件)

    1、收入支出决算总表

    2、收入决算表

    3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    第三部分、单位2017年度部门决算情况说明

    第四部分、名词解释



    一、凯里市社会主义新农村建设办公室概况

    (一)部门主要职能。

    1.贯彻执行国家、省、州、市有关社会主义新农村建设工作的法律、法规和方针政策。负责市新农村建设领导小组的日常事务工作。

    2.负责全市统筹城乡发展示范点和新农村建设工作规划、年度工作目标的组织实施。承担全市新农村建设的宣传、经验总结和新农村建设工作目标考核及表彰工作

    3.负责全市统筹城乡发展示范点和新农村建设调查及政策研究,组织起草全市统筹城乡发展示范点和新农村建设政策性文件。

    4.围绕市统筹城乡发展示范点建设和新农村建设工作重点及领导交办的任务,及时开展督查工作,确保上级有关统筹城乡发展和新农村建设工作的方针、政策和市委、市政府重要工作部署的贯彻落实。

    5.指导全市统筹城乡发展阶段示范点建设和新农村建设工作,开展信息交流,总结推广新农村建设工作经验,提出改进和加强全市统筹城乡发展示范试点建设和新农村建设工作的意见和建议。

    6.负责协调有关项目安排和资金使用,督查各乡镇、街道新农村建设工作进度。

    7.组织研究提出年度生态文明试验区建设工作方案和指导性建议。

    8.统筹协调全市生态文明建设工作。

    9.督促、检查和指导全市生态文明试验区建设工作的推进和落实,收集整理和分析相关情况,提出推进生态文明试验区建设工作的相关政策措施建议。

    10.负责安排和指导农村住房及农村危房改造的建设工作。

    11.完成领导交办的其他工作。

    (二)机构设置及部门决算单位构成。

    本单位(部门)内设4个科室,下属0个单位。从预算单位构成看,市新农村办部门决算包括:本级决算、所属0单位、……和所属0单位决算。

    二、市新农村办2017年度部门决算公开报表(见附表)

    三、市新农村办2017年度部门决算情况说明

    (一)市新农村办2017年度收入支出决算总体情况说明。

    市新农村办2017年度收支决算总计8281.79万元,与2016年(3326.78万元)相比,增加(减少)4955.01万元,增长(降低)148.94%。主要原因是:人员经费的增长和农村危改工作经费、中央、省、州、市农村危房改造补助资金和一事一议财政奖补项目资金的增加。(公开01表合计数)

    (二)市新农村办2017年度收入决算情况说明。

    本年收入合计5169.23万元,其中:财政拨款收入5169.23万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    (三)市新农村办2017年度支出决算情况说明。

    本年支出合计5723.11万元,其中:基本支出5177.13万元,占90.46%;项目支出545.98万元,占9.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)市新农村办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    市新农村办2017年度财政拨款收支决算总计8281.79万元。与2016年相比,增加(减少)4955.01万元,增长(降低)148.94%。主要原因是:人员经费的增长和农村危改工作经费、中央、省、州、市农村危房改造补助资金和一事一议财政奖补项目资金的增加。(公开04表合计数)

    (五)市新农村办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

    1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

    市新农村办2017年度一般公共预算财政拨款支出5234.96万元,占本年支出合计的91.47%。与2016年(213.93万元)相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少)5021.03万元,增长(降低)2347.04%。主要原因是:拨付农村危房改造补助资金及一事一议项目资金、人员经费的增长。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    市新农村办2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(类)支出15.24万元,占0.29%;2101102事业单位医疗科目(类)支出8.46万元,占0.16%;2130101行政运行科目(类)支出109.07万元,占2.08%;2130102一般行政管理事务科目(类)支出57.86万元,占1.11%;2130701对村级一事一议的补助科目(类)支出20.05万元,占0.38%;2139999其他农林水支出科目(类)支出176.04万元,占3.36%;2210105农村危房改造科目(类)支出4848.27万元,占92.61%;。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    市新农村办2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为192.11万元,支出决算为5234.96万元,完成当年预算的2624.98%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:新增住房保障支出农村危房改造补助资金的预算变动、农林水支出预算变动。其中:

    (1)221住房保障支出科目(类)22101保障性安居工程支出科目(款)2210105农村危房改造科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为4848.27万元,完成当年预算的××%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:危房改造补助资金直接由县市级预算,不属我单位的部门预算,由财政直接下达中央、省、州、市级资金。

    (2)213农林水支出科目(类)21307农村综合改革科目(款)2130701对村级一事一议的补助科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为20.05万元,完成当年预算的××%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:2017年财政奖补“一事一议”项目年初由市财政局实施,第四季度才移到我单位实施,属于新增预算数。

    (3)213农林水支出科目(类)21399其他农林水支出科目(款)2139999其他农林水支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为176.04万元,完成当年预算的××%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是属于新增预算,主要用于传统村落?;し⒄辜芭┐迦司踊肪痴?。

    (六)市新农村办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    市新农村办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5177.13万元,其中:人员经费5098.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费78.87万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    (七)市新农村办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.03万元,比上年(11.44万元)增加(减少)5.41万元,增长(降低)47.29%,增加(减少)原因是加强公车厉行节约管理和公务接待没有发生。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是……;公务用车购置及运行维护费支出6.03万元,占100%,比上年增加(减少)5.41万元,增长(降低)47.29%,增加(减少)原因是加强公车厉行节约管理;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是公务接待没有发生。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费支出0万元。××单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次??谌莅ǎ?/span>

    ……

    (2)公务用车购置及运行维护费6.3万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.03万元。主要用于燃油费、维修费、过路费、停车费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆(其中一辆属暂借市机关事务局用)。

    (3)公务接待费0万元。具体是:

    国内公务接待支出0万元,主要是没有发生接待等。市新农村办2017年国内公务接待0批次,0人次。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

    市新农村办2017年政府性基金预算财政拨款本年收入489.7万元,本年支出488.15万元。具体支出情况如下:

    212城乡社区支出科目(类)21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目(款)2120801征地和拆迁补偿支出科目(项)财政拨款支出7.45万元;2120804农村基础设施建设支出480.7万元,主要是用于传统村落消防建设征地和农村危房改造项目。

    (九)其他重要事项的情况说明。

    1.机关运行经费支出情况。

    2017年……单位机关运行经费支出……万元,比2016年增加(减少)……万元,增长(降低)……%,主要原因是……。

    2.政府采购支出情况。

    2017××单位政府采购支出总额××万元,其中:政府采购货物支出××万元、政府采购工程支出××万元、政府采购服务支出××万元。授予中小企业合同金额××万元,占政府采购支出总额的××%,其中:授予小微企业合同金额××万元,占政府采购支出总额的××%。

    3.国有资产占用情况。

    截至2017年12月31日,市新农村办共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是由市机关事务局暂时借用,不属我单位资产);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.预算绩效管理工作开展情况

    (1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

    (2)绩效评价工作取得的成效

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2017年新农村办部门决算公开表格(单位万元保留两位小数).xls

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